Эксперт в области налогового права и безопасности
Перезвоните мне
Как снизить налоговую нагрузку на 60% и более
или Как экономить 19 млн в год в сфере медицины
кейс
Описание ситуации
Компания, занимающаяся медицинской деятельностью (ООО на УСН "доходы" 15%), с годовым оборотом 120 млн рублей. Половина выручки не проводилась через кассу, что создавало риски и привлекало внимание налоговых органов.
Основные проблемы:
  • Высокие налоговые отчисления, съедающие прибыль.
  • Вывод всей прибыли через дивиденды с большими суммами НДФЛ.
  • Зарплаты ниже МРОТ, что вызывало постоянные претензии со стороны ФНС.
  • Риски доначисления налогов, включая налог за пользование помещением без оплаты.
Компания, занимающаяся медицинской деятельностью (ООО на УСН "доходы" 15%), с годовым оборотом 120 млн рублей. Половина выручки не проводилась через кассу, что создавало риски и привлекало внимание налоговых органов.
Основные проблемы:
  • Высокие налоговые отчисления, съедающие прибыль.
  • Вывод всей прибыли через дивиденды с большими суммами НДФЛ.
  • Зарплаты ниже МРОТ, что вызывало постоянные претензии со стороны ФНС.
  • Риски доначисления налогов, включая налог за пользование помещением без оплаты.
Финансовые показатели за первый год сотрудничества
  1. Постоянные проверки и требования объяснений от ФНС.
  2. Доначисление налогов и штрафов.
  3. Высокие налоги на дивиденды (НДФЛ 13%).
  4. Потеря прибыли из-за неэффективной налоговой стратегии.
Было:
  • Выручка: 60 млн рублей.
  • Расходы: 5 034 000 рублей.
  • Зарплата: 2 880 080 рублей (ниже МРОТ).
  • Налоги:
  • Итого налогов: 13 187 261 руб.
  • Страховые взносы: 869 784 руб.
  • НДФЛ: 374 410 руб.
  • Единый налог УСН: 7 682 420 руб.
  • Налог на дивиденды: 5 130 057 руб.
Финансовые показатели за первый год сотрудничества
  • Итого налогов: 7 124 268 руб.
  • Экономия за первый год 6 000 000 рублей
  • Выручка: 60 млн рублей.
  • Расходы: 5 034 000 рублей.
  • Зарплата: 5 760 000 рублей.
  • Налоги:
  • Страховые взносы: 1 739 520 руб.
  • НДФЛ: 748 800 руб.
  • Единый налог УСН: 2 559 972 руб.
  • Налог на дивиденды: 2 075 976,2 руб.
Финансовые показатели до оптимизации 100% в белую:
Итого налогов: 30 910 268 руб.
  • Выручка: 120 млн рублей.
  • Расходы: 5 034 000 рублей.
  • Зарплата: 5 760 000 рублей.
  • Налоги:
  • Страховые взносы: 1 739 520 руб.
  • НДФЛ: 748 800 руб.
  • Единый налог УСН: 16 119 972 руб.
  • Налог на дивиденды: 12 301 976 руб.
Результат второй год (с нашей оптимизацией):
Итого налогов: 11 151 842 руб.
  • Выручка: 120 млн рублей.
  • Расходы: 5 034 000 рублей.
  • Зарплата: 5 760 000 рублей.
  • Налоги:
  • Страховые взносы: 1 739 520 руб.
  • НДФЛ: 748 800 руб.
  • Налог на дивиденды: 8 050 022 руб.
  • Налог на УСН (с льготным региональным налогом 1%): 613 500 руб.
Экономия:
  • 19 758 426 рублей за год.
Это 64% экономии на налогах при полном соблюдении законодательства.
  • За два года сэкономили более 25 000 000 рублей
Решение:
Мы разработали для клиента индивидуальную налоговую стратегию, которая позволила:
и план действий на 2 года за первый год мы перевели
  1. Привести деятельность в соответствие с требованиями ст. 149 НК РФ, освободив компанию от НДС и налога на прибыль.
  2. Перевести компанию на ОСНО с освобождением от НДС и налога на прибыль.
  3. Оптимизировать расходы через:
4. Перевести бухгалтерию, юристов и маркетинг на аутсорсинг, снизив нагрузку на штат.
5. Провести маркетинговое исследование для обоснования расходов.
  • Аренду помещения через ИП учредителя.
  • Договор коммерческой концессии.
  • Управление через ИП.
Результаты:
  • Снижение налоговой нагрузки на 64%.
  • Полное соответствие законодательству, что исключило риски проверок и доначислений.
  • Повышение прозрачности бизнеса и доверия со стороны ФНС.
  • Увеличение чистой прибыли на 19,7 млн рублей за год.
Почему это сработало?
  • Мы использовали только законные методы оптимизации, что исключило риски для клиента.
  • Индивидуальный подход: мы учли специфику медицинской деятельности и региональные льготы.
  • Комплексное решение: оптимизация налогов, аутсорсинг и юридическое сопровождение.
Что это значит для вас?
Если вы хотите:
Оставьте заявку на консультацию, мы проведем бесплатную диагностику вашей ситуации и разработаем для вас индивидуальное решение, которое сэкономит ваши деньги и время.
  • Снизить налоговую нагрузку на 60% и более.
  • Исключить риски проверок и доначислений.
  • Увеличить чистую прибыль вашего бизнеса.
Почему стоит выбрать нашу консультацию
Опыт работы с маркетплейсами и офлайн-магазинами
- Мы понимаем специфику вашего бизнеса и предлагаем решения, которые уже доказали свою эффективность.
Индивидуальный подход
- Мы анализируем вашу структуру бизнеса и выявляем риски, предлагаем решения, которые подходят именно вам.
Экономия времени и денег
- Наши решения позволяют законно избежать значительных финансовых потерь и оптимизировать налогообложение.
Гарантия результата
- Мы работаем до тех пор, пока вы не получите желаемый результат.
Стоимость консультации
Как начать
Базовый пакет
Расширенный пакет
Анализ структуры бизнеса, ситуации бизнеса и рекомендации
Оставьте заявку
на консультацию
вашего бизнеса
Мы проведем анализ
Предложим
индивидуальное решение
его и обеспечим поддержку
Внедрим
Абонентское Сопровождение бизнеса, по 4 тарифам
Комплексная работа по оптимизации налогов по цена договорная
Эксперт в области налогового права и безопасности
Задайте вопрос. Мы в онлайн
Перезвоните мне
Питика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Made on
Tilda